Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010089 - DATA: 09/01/2026
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, COM BACKUP INTEGRADO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
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16070005
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010090 - DATA: 09/01/2026
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO [...]
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01090047
2025
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3.900,00 |
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PAGAMENTO: 09010091 - DATA: 09/01/2026
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE FINANCEIRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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01090008
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010092 - DATA: 09/01/2026
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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01100045
2025
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2.175,00 |
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PAGAMENTO: 09010093 - DATA: 09/01/2026
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETAR [...]
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07070017
2025
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10.250,00 |
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PAGAMENTO: 09010094 - DATA: 09/01/2026
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, POR INTERMÉD [...]
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03010012
2025
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1.400,00 |
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PAGAMENTO: 09010095 - DATA: 09/01/2026
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FL [...]
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06010003
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010096 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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01120148
2025
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68.440,00 |
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PAGAMENTO: 09010097 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - CAPS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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01120150
2025
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21.200,00 |
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PAGAMENTO: 09010098 - DATA: 09/01/2026
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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01120149
2025
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142.425,00 |
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PAGAMENTO: 09010100 - DATA: 09/01/2026
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADV. ASSOCIADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO ATUANDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ, TRIBUNAL [...]
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27010011
2025
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5.750,00 |
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PAGAMENTO: 09010101 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
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01120119
2025
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12.033,84 |
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PAGAMENTO: 09010102 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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01120145
2025
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11.189,37 |
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PAGAMENTO: 09010103 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - CAPS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAP S [...]
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01120146
2025
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3.836,36 |
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PAGAMENTO: 09010104 - DATA: 09/01/2026
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
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08010002
2025
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3.504,60 |
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PAGAMENTO: 09010105 - DATA: 09/01/2026
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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01120147
2025
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17.423,46 |
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PAGAMENTO: 09010106 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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16100001
2025
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4.575,77 |
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PAGAMENTO: 09010107 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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03110076
2025
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4.466,28 |
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PAGAMENTO: 09010108 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICK-UP) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
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17110013
2025
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5.873,37 |
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PAGAMENTO: 09010109 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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16120004
2025
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22.878,85 |
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PAGAMENTO: 09010110 - DATA: 09/01/2026
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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13110011
2025
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15.500,00 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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01120103
2025
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25.123,31 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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03110081
2025
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10.470,35 |
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PAGAMENTO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS [...]
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01120108
2025
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14.353,16 |
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PAGAMENTO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL VINCULADOS AO [...]
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01120109
2025
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12.048,46 |
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PAGAMENTO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
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01120113
2025
|
19.493,37 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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01090066
2025
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13.498,08 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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03110081
2025
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3.814,82 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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01090112
2025
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40.508,03 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE Q [...]
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03110088
2025
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18.873,07 |
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