Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30090005 - DATA: 30/09/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES, CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTEMPLANDO A ANALISE DA EVOLUÇÃO DAS RE [...]
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05090007
2025
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8.800,00 |
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PAGAMENTO: 14090030 - DATA: 14/09/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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07100009
2025
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696,40 |
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PAGAMENTO: 14090031 - DATA: 14/09/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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09120012
2025
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214,15 |
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PAGAMENTO: 14090032 - DATA: 14/09/2026
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV [...]
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27110015
2025
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739,23 |
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PAGAMENTO: 14090085 - DATA: 14/09/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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07070023
2025
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2.929,67 |
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PAGAMENTO: 08090007 - DATA: 08/09/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES, CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTEMPLANDO A ANALISE DA EVOLUÇÃO DAS RE [...]
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03090013
2025
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 08090008 - DATA: 08/09/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANALISE DOCUMENTAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DIGITAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA PRÓPRIO, DESTINADOS A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS - SIST [...]
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21050009
2025
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1.750,00 |
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PAGAMENTO: 03090011 - DATA: 03/09/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES, CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTEMPLANDO A ANALISE DA EVOLUÇÃO DAS RE [...]
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03090013
2025
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6.600,00 |
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PAGAMENTO: 24080032 - DATA: 24/08/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES, CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTEMPLANDO A ANALISE DA EVOLUÇÃO DAS RE [...]
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02090038
2025
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8.800,00 |
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PAGAMENTO: 24080035 - DATA: 24/08/2026
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANALISE DOCUMENTAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DIGITAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA PRÓPRIO, DESTINADOS A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS - SIST [...]
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21050009
2025
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750,00 |
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PAGAMENTO: 12080053 - DATA: 12/08/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
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02090014
2025
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246,00 |
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PAGAMENTO: 12080055 - DATA: 12/08/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
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19120018
2025
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974,12 |
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PAGAMENTO: 12080056 - DATA: 12/08/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
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03090005
2025
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4.139,65 |
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PAGAMENTO: 12080057 - DATA: 12/08/2026
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
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09100011
2025
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72,00 |
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PAGAMENTO: 12080066 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
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02050048
2025
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3.455,45 |
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PAGAMENTO: 12080067 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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01090019
2025
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3.760,50 |
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PAGAMENTO: 12080070 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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01090113
2025
|
3.034,06 |
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PAGAMENTO: 12080071 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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01100075
2025
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2.911,13 |
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PAGAMENTO: 12080072 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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03110086
2025
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1.526,06 |
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PAGAMENTO: 12080073 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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03110086
2025
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860,47 |
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PAGAMENTO: 12080074 - DATA: 12/08/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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01120110
2025
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2.484,30 |
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PAGAMENTO: 12080076 - DATA: 12/08/2026
LINDOMAR OLIVEIRA GONÇALVES
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA WILSON JUSTINO DE ABREU, S/N, BAIRRO MANOEL JUSTINO, PARA FUNCIONAR COMO MORADIA DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID [...]
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03110126
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 10080130 - DATA: 10/08/2026
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
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07040013
2025
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 10080160 - DATA: 10/08/2026
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14.133/2021, VISAN [...]
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07040014
2025
|
900,00 |
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PAGAMENTO: 23070010 - DATA: 23/07/2026
S. S. NOGUEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, EQUIPE DE APOIO, FECHAMENTO, GRID, BARRACAS, GERADORES, PAINÉS DE LED, PALCO, PÓRTICOS, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E TELÕES PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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19120011
2023
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1.989,00 |
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PAGAMENTO: 17070027 - DATA: 17/07/2026
CRIART PRODUCOES E SOLUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, INCLUINDO DIAGNÓSTICO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E I [...]
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17100007
2025
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4.700,00 |
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PAGAMENTO: 16070032 - DATA: 16/07/2026
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 10 (DEZ) MBPS, POR MEIO DA INFRAESTRUTURA (CDC) DA CONTRATADA [...]
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02010270
2025
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478,34 |
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PAGAMENTO: 16070033 - DATA: 16/07/2026
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 10 (DEZ) MBPS, POR MEIO DA INFRAESTRUTURA (CDC) DA CONTRATADA [...]
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02010270
2025
|
478,34 |
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PAGAMENTO: 16070034 - DATA: 16/07/2026
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 10 (DEZ) MBPS, POR MEIO DA INFRAESTRUTURA (CDC) DA CONTRATADA [...]
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02010270
2025
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478,34 |
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PAGAMENTO: 14070077 - DATA: 14/07/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA, BIVOLT AUTOMATICO, 55 MINUTOS DE TEMPO DE AUTOMIA, CONEXÃO DE SAIDA COM 5 TOMADAS NBR 14136, COM ESTABILIZADOR INTERNO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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29080002
2025
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1.199,00 |
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