Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11020065 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
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02050046
2025
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9.676,43 |
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PAGAMENTO: 11020066 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
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03110080
2025
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4.878,13 |
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PAGAMENTO: 11020067 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
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03110080
2025
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4.247,30 |
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PAGAMENTO: 11020069 - DATA: 11/02/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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26060002
2025
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91,78 |
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PAGAMENTO: 11020070 - DATA: 11/02/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
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26060005
2025
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2.398,00 |
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PAGAMENTO: 11020071 - DATA: 11/02/2026
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MONITORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.0 [...]
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26060004
2025
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1.398,00 |
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PAGAMENTO: 11020073 - DATA: 11/02/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.1 [...]
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23120023
2025
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2.702,39 |
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PAGAMENTO: 11020074 - DATA: 11/02/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.1 [...]
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09120008
2025
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4.860,84 |
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PAGAMENTO: 11020075 - DATA: 11/02/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.19.1.3, RESULTANTE DO PROC [...]
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09120006
2025
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470,57 |
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PAGAMENTO: 11020076 - DATA: 11/02/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.19.1.3, RESULTANTE DO PROCEDIMENTO [...]
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09120007
2025
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285,95 |
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PAGAMENTO: 11020077 - DATA: 11/02/2026
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.1 [...]
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06110020
2025
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1.971,30 |
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PAGAMENTO: 11020079 - DATA: 11/02/2026
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
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19110001
2025
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1.170,00 |
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PAGAMENTO: 11020085 - DATA: 11/02/2026
LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RELANÇAMENTO DA N.E.G. 25.08.0002 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DESTINADO A EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DOA [...]
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01120155
2025
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30.000,00 |
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PAGAMENTO: 11020087 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONFORME C [...]
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08080002
2025
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38.036,37 |
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PAGAMENTO: 11020092 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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30120012
2025
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1.845,00 |
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PAGAMENTO: 11020094 - DATA: 11/02/2026
SHOPPING MEDMAIA COMÉRCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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25080003
2025
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1.480,64 |
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PAGAMENTO: 11020096 - DATA: 11/02/2026
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRA [...]
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14100004
2025
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241,25 |
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PAGAMENTO: 11020097 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
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01120105
2025
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22.415,66 |
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PAGAMENTO: 11020098 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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01090064
2025
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1.954,06 |
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PAGAMENTO: 11020099 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
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03110084
2025
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17.980,03 |
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PAGAMENTO: 11020100 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
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03110084
2025
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23.532,07 |
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PAGAMENTO: 11020101 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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01090064
2025
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1.055,53 |
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PAGAMENTO: 11020102 - DATA: 11/02/2026
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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01090064
2025
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1.030,45 |
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PAGAMENTO: 11020103 - DATA: 11/02/2026
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PERSONALIZASDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A SECRETAR [...]
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29080006
2025
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7.831,90 |
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PAGAMENTO: 11020104 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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01120004
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 11020105 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
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01120014
2025
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984,00 |
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PAGAMENTO: 11020106 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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23120003
2025
|
123,00 |
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PAGAMENTO: 11020107 - DATA: 11/02/2026
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, J [...]
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05110004
2025
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123,00 |
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PAGAMENTO: 11020108 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC - 0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADO JUNTO [...]
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03120003
2025
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2.320,00 |
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PAGAMENTO: 11020109 - DATA: 11/02/2026
HF PNEUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
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17110007
2025
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481,13 |
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