Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR OS PA [...]
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05120011
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PAC [...]
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06120035
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PAC [...]
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09120018
2024
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90,00 |
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PAGAMENTO: 16010041 - DATA: 16/01/2025
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS P [...]
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09120019
2024
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1.120,00 |
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PAGAMENTO: 16010042 - DATA: 16/01/2025
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR AS PA [...]
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02120105
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 16010043 - DATA: 16/01/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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25060020
2024
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6.246,00 |
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PAGAMENTO: 16010044 - DATA: 16/01/2025
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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01080070
2024
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564,00 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 019
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20120005
2024
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3.341,00 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE [...]
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20120010
2024
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2.261,99 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO TRECHO: FO [...]
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10120001
2024
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7.258,58 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIX [...]
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20120009
2024
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1.885,99 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE [...]
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20120007
2024
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2.886,99 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - CAPS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
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02120046
2024
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3.836,36 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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02120047
2024
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7.353,02 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA P [...]
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02120109
2024
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9.220,88 |
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PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. DEZEMBRO DE 2024 [...]
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02120110
2024
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74.400,00 |
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PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2025
FOPAG - CAPS
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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02120111
2024
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18.400,00 |
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PAGAMENTO: 15010016 - DATA: 15/01/2025
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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02120112
2024
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119.550,00 |
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PAGAMENTO: 15010018 - DATA: 15/01/2025
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 016
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20120006
2024
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2.641,56 |
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PAGAMENTO: 15010021 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL [...]
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02120100
2024
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13.513,95 |
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PAGAMENTO: 15010022 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA S [...]
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02120099
2024
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8.658,63 |
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PAGAMENTO: 15010023 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCI [...]
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02120104
2024
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4.281,29 |
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PAGAMENTO: 15010024 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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02010249
2024
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890,89 |
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PAGAMENTO: 15010025 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
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02120102
2024
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2.616,44 |
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PAGAMENTO: 15010026 - DATA: 15/01/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉ [...]
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02120103
2024
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1.390,33 |
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PAGAMENTO: 15010027 - DATA: 15/01/2025
DAMASIO DOS ANJOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FRANCISCO AMARO GUEDES, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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20120019
2024
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1.905,00 |
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PAGAMENTO: 15010028 - DATA: 15/01/2025
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LAVAGEM COMPLETA (NTERNA E EXTERNA COM ASPIRAÇÃO INTERNA, POLIMENTO E SECAGEM) DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TIPO AMBULÂNCIA E NO MICRO-ÔN [...]
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17120006
2024
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900,00 |
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PAGAMENTO: 15010029 - DATA: 15/01/2025
AIRTON ALVES PEREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ GOMES DE ARAÚJO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), JUNTO [...]
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30100036
2024
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808,88 |
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PAGAMENTO: 15010030 - DATA: 15/01/2025
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE, Nº 81, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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01070063
2024
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 15010031 - DATA: 15/01/2025
CLAUDIA MARIA SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUDIA MARIA SANTOS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHA [...]
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01110103
2024
|
180,00 |
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