| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
02010006
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
319,01 |
|
| 23/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
9,12 |
|
| 23/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 23/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
18,70 |
|
| 23/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
18,70 |
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| 23/07/2025 |
01070011
S. S. NOGUEIRA - ME
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: [...]
|
PAGO |
5.805,00 |
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| 22/07/2025 |
25040005
HF PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACA OIK - 4G20 PERTENCENTE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COORDENADA JUNTO A SECR [...]
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PAGO |
481,13 |
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| 22/07/2025 |
25040004
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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PAGO |
13.920,00 |
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| 22/07/2025 |
22070010
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PA [...]
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EMPENHADO |
196,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA APRECE SOBRE A PEC 12/2022 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA APRECE SOBRE A PEC 12/2022 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA APRECE SOBRE A PEC 12/2022 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
RAMON SILVA MARCELINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA CONDUZIR O TRANSPORTE SA [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
196,00 |
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| 22/07/2025 |
22070006
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
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| 22/07/2025 |
22070005
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA-ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
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EMPENHADO |
11.050,00 |
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| 22/07/2025 |
22070004
MARILIA SILVA GONÇALVES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFX TIPO A1 EM ARQUIVO, E-CPF VÁLIDO POR 3 (TRÊS) ANOS PARA A SRA. LARA DO CARMO GUEDES, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
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| 22/07/2025 |
22070003
MARILIA SILVA GONÇALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFX TIPO A1 EM ARQUIVO, CPF VÁLIDO POR 3 (TRÊS) ANOS PARA O SR. MARQUE MAEUDES BATISTA DO CARMO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
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| 22/07/2025 |
22070002
MARILIA SILVA GONÇALVES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFX TIPO A1 EM ARQUIVO, E-CPF VÁLIDO POR 3 (TRÊS) ANOS PARA A SRA. MARIA TAIANA GUEDES SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
330,00 |
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| 22/07/2025 |
22070001
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTOS DE ENCARGOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 5819 R.ORE DE PLACAS PMO2J80, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
556,75 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTOS DE ENCARGOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 5819 R.ORE DE PLACAS PMO2J80, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
556,75 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTOS DE ENCARGOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 5819 R.ORE DE PLACAS PMO2J80, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
556,75 |
|
| 22/07/2025 |
21070001
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DE 124.523 KM NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS SMB - 1H80 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, A [...]
|
LIQUIDADO |
4.363,67 |
|
| 22/07/2025 |
15070006
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
11.680,00 |
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| 22/07/2025 |
14010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
PAGO |
11.337,13 |
|
| 22/07/2025 |
14010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
LIQUIDADO |
11.337,13 |
|
| 22/07/2025 |
09070011
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.306,80 |
|
| 22/07/2025 |
09070009
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
37.747,83 |
|
| 22/07/2025 |
09070008
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
9.519,14 |
|
| 22/07/2025 |
09070006
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.474,45 |
|
| 22/07/2025 |
09070005
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
467,44 |
|
| 22/07/2025 |
09070002
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.09.2.3, RESULTANTE DO PROC [...]
|
LIQUIDADO |
359,99 |
|
| 22/07/2025 |
08070011
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.568,00 |
|
| 22/07/2025 |
08070003
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.390,00 |
|
| 22/07/2025 |
07070005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
38.948,13 |
|
| 22/07/2025 |
07070004
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
PAGO |
48.807,91 |
|
| 22/07/2025 |
06060017
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060017
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060016
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060016
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060015
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
06060015
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, COLETA DE DADOS E ASSINATURAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
04070004
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
10.041,08 |
|
| 22/07/2025 |
04060011
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
26.032,56 |
|
| 22/07/2025 |
04060010
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
3.079,18 |
|
| 22/07/2025 |
03070011
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVE [...]
|
PAGO |
492,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060056
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
69.197,53 |
|
| 22/07/2025 |
02060053
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA D [...]
|
PAGO |
24.980,73 |
|
| 22/07/2025 |
02060050
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
2.026,17 |
|
| 22/07/2025 |
02060045
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS OU VAN PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE FORTALEZA/CE, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
37.896,02 |
|
| 22/07/2025 |
02060007
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
2.759,22 |
|
| 22/07/2025 |
02060006
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
PAGO |
59.327,18 |
|
| 22/07/2025 |
02060005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
8.203,05 |
|
| 22/07/2025 |
02060003
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
12.927,31 |
|
| 22/07/2025 |
02050055
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE OFTALMOLÓGICA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULA [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.541,07 |
|
| 22/07/2025 |
02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
985,84 |
|
| 22/07/2025 |
02010248
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
726,81 |
|
| 22/07/2025 |
02010247
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
14.398,56 |
|
