| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
10020032
SILDERLANDIA JOSEFA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020031
ROSEANA SIMÃO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020030
REGINA CELIA GOMES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020028
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020028
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020027
NARA RAQUEL DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020027
NARA RAQUEL DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020026
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020026
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020025
MARIA ORBELIA JULIÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020025
MARIA ORBELIA JULIÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020024
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020024
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020005
ALINE GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020005
ALINE GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
06020017
TERTUIRES B VIEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.
|
LIQUIDADO |
2.881,94 |
|
| 28/03/2025 |
06020016
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.
|
LIQUIDADO |
682,90 |
|
| 28/03/2025 |
03030030
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. MARÇO DE 2025 - FOLHA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
1.260,72 |
|
| 28/03/2025 |
03030030
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.260,72 |
|
| 28/03/2025 |
03030029
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
PAGO |
17.846,84 |
|
| 28/03/2025 |
03030029
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
PAGO |
728,64 |
|
| 28/03/2025 |
03030029
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
LIQUIDADO |
17.846,84 |
|
| 28/03/2025 |
03030029
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
LIQUIDADO |
728,64 |
|
| 28/03/2025 |
03030028
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
PAGO |
6.548,70 |
|
| 28/03/2025 |
03030028
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, N [...]
|
LIQUIDADO |
6.548,70 |
|
| 28/03/2025 |
03030027
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. MARÇO DE 2025 - FO [...]
|
PAGO |
385,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030027
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. MARÇO DE 2025 - FO [...]
|
PAGO |
1.219,42 |
|
| 28/03/2025 |
03030027
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
