| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
28030002
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251613826, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, DADOS DE GEORREFERECIAMENTO E CROQUI DE L [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251613826, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, DADOS DE GEORREFERECIAMENTO E CROQUI DE L [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 D [...]
|
PAGO |
1.278,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.278,73 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
JUROS E/OU ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 D [...]
|
EMPENHADO |
1.278,73 |
|
| 28/03/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
36.085,77 |
|
| 28/03/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
8.960,99 |
|
| 28/03/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
36.085,77 |
|
| 28/03/2025 |
21010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADOS E PARTE PATRONAL) DESTA PREFEITURA CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.960,99 |
|
| 28/03/2025 |
20030012
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.531,20 |
|
| 28/03/2025 |
20030011
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ-CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
21.323,09 |
|
| 28/03/2025 |
20030010
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE GRANDE PORTE, COMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.672,80 |
|
| 28/03/2025 |
20030009
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE, CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACAS ORZ - 3727 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
20.021,90 |
|
| 28/03/2025 |
20030008
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC - 8913 VINCULADO E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.531,20 |
|
| 28/03/2025 |
20030007
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC -8913 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.554,33 |
|
| 28/03/2025 |
20030006
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.894,00 |
|
| 28/03/2025 |
20030006
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.115,20 |
|
| 28/03/2025 |
20030005
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
18.021,91 |
|
| 28/03/2025 |
20030005
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
14.802,74 |
|
| 28/03/2025 |
17020018
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
5º (QUINTA) MEDIÇAO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR INTERMÉDIO D [...]
|
PAGO |
22.164,74 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
PAGO |
136.164,30 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
LIQUIDADO |
136.164,30 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
PAGO |
34.066,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
LIQUIDADO |
34.066,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
PAGO |
39.064,40 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
LIQUIDADO |
39.064,40 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
TERTUIRES B VIEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 28/03/2025 |
10030005
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAL EM ALUMINIO DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, AÇÃO SOBRE A RESP [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020152
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020152
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020149
VIVIANE NUNES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020148
VIVIANE MARIA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020147
VITÓRIA SILVA ROMEIRO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020146
VITÓRIA ALVES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020145
VANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020144
ULISSES FRANCISCO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020143
THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020143
THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020142
TATIANA SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020141
TAMARA GOMES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020141
TAMARA GOMES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020140
TAHIS FEITOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020140
TAHIS FEITOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020139
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020139
TADEU SILVA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020138
SUELIA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020137
SOFIA SILVA GUEDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020136
SIMONE SANTOS LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020135
SARA COSTA MATOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020134
SANTÍLIA LIMA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020133
SAMARA FERREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020132
SABRINA FRANCISCA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020132
SABRINA FRANCISCA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020131
RODRIGO HENRIQUE SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020131
RODRIGO HENRIQUE SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020130
RAFAELE SOUZA QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020130
RAFAELE SOUZA QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020129
RAFAEL MOREIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020129
RAFAEL MOREIRA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020128
PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
