| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO QUIXE [...]
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 15/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
COELCE-COMP.ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO À IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
EMPENHADO |
607,30 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
MAURO JOSÉ DA SILVA FILHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURO JOSÉ DA SILVA FILHO, ENGENHEIRO CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,95 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
ANTONIA IRACILDA DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. ANTONIA IRACILDA DE LIMA SILVA PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,95 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
MAURO JOSÉ DA SILVA FILHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. ANTONIA IRACILDA DE LIMA SILVA PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
2.262,95 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
ANTONIA IRACILDA DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. ANTONIA IRACILDA DE LIMA SILVA PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
2.262,95 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
PAGO |
22.674,26 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
LIQUIDADO |
22.674,26 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010002
CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 04186928312
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DIONISIO NETO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS, PARA COMPARECER A SEDE DA SECRETARIA DAS CIDADES, SOP - SUPERINTEN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010002
FRANCISCO DIONISIO NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DIONISIO NETO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS, PARA COMPARECER A SEDE DA SECRETARIA DAS CIDADES, SOP - SUPERINTEN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010002
CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES 04186928312
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE MICROONDAS 32L PARA EQUIPAR A CANTINA DESTA PREFEITURA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010002
FRANCISCO DIONISIO NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DIONISIO NETO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS, PARA COMPARECER A SEDE DA SECRETARIA DAS CIDADES, SOP - SUPERINTEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.18.3.1, DA DL-2024.12.18.3, EM: 08/01/2025. REF NFES Nº 226729
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.18.3.1, DA DL-2024.12.18.3, EM: 08/01/2025. REF NFES Nº 226729
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.18.3.1, DA DL-2024.12.18.3, EM: 08/01/2025. REF NFES Nº 226729
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.5.1, DA DL-2024.12.17.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226694
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.5.1, DA DL-2024.12.17.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226694
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.5.1, DA DL-2024.12.17.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226694
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.4.1, DA DL-2024.12.17.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226695
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.4.1, DA DL-2024.12.17.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226695
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.4.1, DA DL-2024.12.17.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226695
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.2.1, DA DL-2024.12.17.2, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226696
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.2.1, DA DL-2024.12.17.2, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226696
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.2.1, DA DL-2024.12.17.2, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226696
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.3.1, DA DL-2024.12.17.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226697
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.3.1, DA DL-2024.12.17.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226697
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.3.1, DA DL-2024.12.17.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226697
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.9.1, DA DL-2024.12.17.9, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226698
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.9.1, DA DL-2024.12.17.9, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226698
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.9.1, DA DL-2024.12.17.9, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226698
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.1.1, DA DL-2024.12.16.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226689
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.1.1, DA DL-2024.12.16.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226689
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.1.1, DA DL-2024.12.16.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226689
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.5.1, DA DL-2024.12.16.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226690
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.5.1, DA DL-2024.12.16.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226690
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.5.1, DA DL-2024.12.16.5, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226690
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.4.1, DA DL-2024.12.16.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226691
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.4.1, DA DL-2024.12.16.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226691
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.4.1, DA DL-2024.12.16.4, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226691
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.3.1, DA DL-2024.12.16.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226692
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.3.1, DA DL-2024.12.16.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226692
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.16.3.1, DA DL-2024.12.16.3, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226692
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.1.1, DA DL-2024.12.17.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226693
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.1.1, DA DL-2024.12.17.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226693
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.1.1, DA DL-2024.12.17.1, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226693
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.6.1, DA DL-2024.12.17.6, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226699
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.6.1, DA DL-2024.12.17.6, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226699
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.6.1, DA DL-2024.12.17.6, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226699
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.8.1, DA DL-2024.12.17.8, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226700
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.8.1, DA DL-2024.12.17.8, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226700
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.8.1, DA DL-2024.12.17.8, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226700
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.7.1, DA DL-2024.12.17.7, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226701
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PAGO |
500,00 |
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| 14/01/2025 |
02010008
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.7.1, DA DL-2024.12.17.7, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226701
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| 14/01/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 2024.12.17.7.1, DA DL-2024.12.17.7, EM: 07/01/2025. REF NFES Nº 226701
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