| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
16010001
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR JOSE DA CONCEIÇÃO AUGUSTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 16/01/2025 |
15010001
JOSEFA ALDECY RODRIGUES BIANCHI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
15010001
JOSEFA ALDECY RODRIGUES BIANCHI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
15010001
GUILHERME DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
15010001
JOSE RAFAEL BENIGNO DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
15010001
GUILHERME DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO CUSTEIO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 03, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA VIAJAR CONDUZINDO PACIENTES QUE RECEBEM TRATAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL, AÇÃO DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LO [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,95 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO CUSTEIO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 03, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA VIAJAR CONDUZINDO PACIENTES QUE RECEBEM TRATAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL, AÇÃO DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LO [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,41 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
CARLOS EDUARDO SORIANO LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO CUSTEIO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 03, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA VIAJAR CONDUZINDO PACIENTES QUE RECEBEM TRATAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
JOSEFA V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL, AÇÃO DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LO [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
03010002
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.454,97 |
|
| 16/01/2025 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
122,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
122,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010028
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
27.408,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE [...]
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU - CPSMIG, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
COELCE-COMP.ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,16 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,16 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,16 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,16 |
|
| 16/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,16 |
|
