| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
09050005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA S [...]
|
PAGO |
14.182,40 |
|
| 14/05/2025 |
09050005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
14.182,40 |
|
| 14/05/2025 |
09050004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇ [...]
|
PAGO |
3.868,10 |
|
| 14/05/2025 |
09050004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.868,10 |
|
| 14/05/2025 |
09050003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA [...]
|
PAGO |
3.822,95 |
|
| 14/05/2025 |
09050003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA [...]
|
LIQUIDADO |
3.822,95 |
|
| 14/05/2025 |
09050002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 14/05/2025 |
09050002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 14/05/2025 |
07040024
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PPARA TRANSPORTAR OS [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 14/05/2025 |
07040023
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O(A) PAC [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 14/05/2025 |
07040022
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O(A) PAC [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 14/05/2025 |
07040021
JANAINA ALVES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 14/05/2025 |
07040008
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NUR - 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, AT [...]
|
PAGO |
4.672,80 |
|
| 14/05/2025 |
07040007
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NUR - 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
|
PAGO |
12.059,54 |
|
| 14/05/2025 |
06050004
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
41.452,79 |
|
| 14/05/2025 |
06050003
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
96.317,45 |
|
| 14/05/2025 |
04040007
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NAS CRECHES - PNAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
280,20 |
|
| 14/05/2025 |
04040006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
15.774,59 |
|
| 14/05/2025 |
03040007
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA, COM ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVIÇO, PÁTIO COBERTO E QUADRA COBERTA CO [...]
|
PAGO |
179.534,50 |
|
| 14/05/2025 |
03040007
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA, COM ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVIÇO, PÁTIO COBERTO E QUADRA COBERTA CO [...]
|
LIQUIDADO |
179.534,50 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. R [...]
|
PAGO |
1.628,82 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. R [...]
|
PAGO |
1.037,18 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. R [...]
|
PAGO |
94,18 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
94,18 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.037,18 |
|
| 14/05/2025 |
03030049
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.628,82 |
|
| 14/05/2025 |
02050002
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
PAGO |
5.310,04 |
|
| 14/05/2025 |
02050002
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
LIQUIDADO |
5.310,04 |
|
| 14/05/2025 |
02050001
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
PAGO |
6.020,03 |
|
| 14/05/2025 |
02050001
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
|
LIQUIDADO |
6.020,03 |
|
| 14/05/2025 |
02010034
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LIMÃO COM MEL, DURANTE O EVENTO DENOMINADO ?FESTA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ ? 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA?, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE FE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010015
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
244,64 |
|
| 14/05/2025 |
02010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
968,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
2,37 |
|
| 14/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
2,37 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
30,61 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
70,76 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
70,76 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
30,61 |
|
| 14/05/2025 |
01040066
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
63.853,42 |
|
| 14/05/2025 |
01040065
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
|
PAGO |
41.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040065
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
41.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040064
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE [...]
|
PAGO |
8.788,50 |
|
| 14/05/2025 |
01040064
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE [...]
|
LIQUIDADO |
8.788,50 |
|
| 14/05/2025 |
01040063
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
76.800,36 |
|
| 14/05/2025 |
01040063
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
76.800,36 |
|
| 14/05/2025 |
01040062
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO FUNDEB 30%, POR INTERMÉDIO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
15.624,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040062
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO FUNDEB 30%, POR INTERMÉDIO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
15.624,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040056
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 15 (QUINZE ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PA [...]
|
PAGO |
2.295,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040051
CNIP ? COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO COMUM (LÂMPADAS VAPOR) POR LED, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO SOB A RESPO [...]
|
PAGO |
16.815,05 |
|
| 14/05/2025 |
01040005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO ALIMENTAR, POR INTERMÉDIO DA SE [...]
|
PAGO |
17.175,00 |
|
| 13/05/2025 |
30040002
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 110.000 KM RODADOS DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS SMB - 1H80 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 13/05/2025 |
30040001
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DE 110.000 KM NO VEÍCULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS SMB - 1H80 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, A [...]
|
PAGO |
2.758,45 |
|
| 13/05/2025 |
30010001
CELINA NETO DA MOTTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO DE 05 (CINCO) MINUTOS DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO PELO ANIVERSÁR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
25040008
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE IMAGEM DESTINADO A EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 13/05/2025 |
25040007
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
9.212,00 |
|
| 13/05/2025 |
20020006
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, CONFORME ART.14 DA LEI N.º 11.94 [...]
|
PAGO |
17.869,00 |
|
| 13/05/2025 |
20020003
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO ENSINO NAS CRECHES - PNAC, CONFORME ART.14 DA LEI N.º 11.947 [...]
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PAGO |
4.757,00 |
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