| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
02050066
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
|
LIQUIDADO |
14.630,16 |
|
| 31/07/2025 |
02050064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, [...]
|
LIQUIDADO |
139.492,17 |
|
| 31/07/2025 |
02050006
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.217,63 |
|
| 31/07/2025 |
02010266
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.296,08 |
|
| 31/07/2025 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.196,23 |
|
| 31/07/2025 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
9.057,36 |
|
| 31/07/2025 |
02010263
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
|
LIQUIDADO |
720,72 |
|
| 31/07/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.741,57 |
|
| 31/07/2025 |
02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
280,71 |
|
| 31/07/2025 |
02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
LIQUIDADO |
4.729,40 |
|
| 31/07/2025 |
02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
3.081,80 |
|
| 31/07/2025 |
02010104
FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010091
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.562,69 |
|
| 31/07/2025 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.535,99 |
|
| 31/07/2025 |
02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
4.290,25 |
|
| 31/07/2025 |
02010083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.963,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010077
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
7.804,45 |
|
| 31/07/2025 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
21.111,98 |
|
| 31/07/2025 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.320,79 |
|
| 31/07/2025 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
LIQUIDADO |
13.905,90 |
|
| 31/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 31/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
14,50 |
|
| 31/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
39,88 |
|
| 31/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
88,02 |
|
| 31/07/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
88,02 |
|
| 31/07/2025 |
01070070
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.381,38 |
|
| 31/07/2025 |
01070069
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
38.203,71 |
|
| 31/07/2025 |
01070068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
LIQUIDADO |
5.754,45 |
|
| 31/07/2025 |
01070065
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
LIQUIDADO |
4.739,08 |
|
| 31/07/2025 |
01070064
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
24.829,95 |
|
| 31/07/2025 |
01070063
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
444,98 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL , PARA TRANSPORTAR O PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL , PARA TRANSPORTAR O PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MAYRLA ROSALIA OLVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MAYRLA ROSALIA OLVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHA [...]
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
JOSEFA MARIA GUEDES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JOSEFA MARIA GUEDES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
JOSEFA MARIA GUEDES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JOSEFA MARIA GUEDES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
ALINE CESAR BARRETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALINE CESAR BARRETO, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PARCERIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS PÚBLICOS - INSTITUCIONAIS, LOTADA N [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251693394, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXUCUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO INCLUIND [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251693394, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXUCUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251693394, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXUCUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
DEYVIDI ABREU MELO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA AO SR. DEYVIDI ABREU MELO PELO ENCERRAMENTO DO SEU VINCULO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
3.145,61 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
DEYVIDI ABREU MELO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA AO SR. DEYVIDI ABREU MELO PELO ENCERRAMENTO DO SEU VINCULO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
3.145,61 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
2.951,66 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.951,66 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA À SRA. MARIA DE FATIMA GOMES RIBEIRO BARROS PELA SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.951,66 |
|
| 30/07/2025 |
29070005
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
15.290,02 |
|
| 30/07/2025 |
29070001
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
15.290,02 |
|
| 30/07/2025 |
28070019
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070018
MARIA MÔNICA DE MENEIZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA MÔNICA DE MENEIZ, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070017
AILTON FERNANDES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. AILTON FERNANDES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, PARA COMPARECER A SEDE DA ASSOCIÇÃO DOS ESTUDANTES DO CEARÁ (ASESC [...]
|
LIQUIDADO |
241,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070016
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM SOB A COORDENAÇÃO DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070013
MAURIO GERALDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PEGAR OXIGÊNIO PARA O HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 30/07/2025 |
25070003
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PISCINA DE BOLINHAS E ESCORREGADOR) DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
