| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
22090003
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS POA - 1C55 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
2.265,60 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO FITA MOB DE PLACAS THW - 9J61 PERTENCENTE E VINCULADO AO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
402,25 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000 KM RODADOS DO VEÍCULO FITA MOB DE PLACAS THW - 9J61 PERTENCENTE E VINCULADO AO GABINE [...]
|
EMPENHADO |
376,20 |
|
| 22/09/2025 |
19090001
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090037
EMANUELA FIGUEIREDO ALVES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. EMANUELA FIGUEIREDO ALVES, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090036
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CRECHE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.703,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090035
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090034
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PRÉ ESCOLA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.421,00 |
|
| 22/09/2025 |
15090033
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - EJA, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 22/09/2025 |
13080005
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
PAGO |
459,00 |
|
| 22/09/2025 |
12090004
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
94.430,44 |
|
| 22/09/2025 |
10070032
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESLOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS D [...]
|
PAGO |
2.930,00 |
|
| 22/09/2025 |
08070004
P J R DE SOUZA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A EQUIPAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 1422
|
PAGO |
12.503,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
119,59 |
|
| 22/09/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
4,43 |
|
| 22/09/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
4,43 |
|
| 22/09/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
69,09 |
|
| 22/09/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
69,09 |
|
| 22/09/2025 |
01080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,60 |
|
| 22/09/2025 |
01080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 22/09/2025 |
01080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.601,60 |
|
| 19/09/2025 |
28080007
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM SOB A COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
153,00 |
|
| 19/09/2025 |
21080004
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CONDUZIR A SENHORA EDILUCIA AGOSTIN [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRA [...]
|
EMPENHADO |
386,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
GUILHERME DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FE [...]
|
LIQUIDADO |
186,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
GUILHERME DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR GUILHERME DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FE [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 19/09/2025 |
14080006
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MU [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 19/09/2025 |
13080002
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 19/09/2025 |
11080007
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUN [...]
|
PAGO |
392,00 |
|
| 19/09/2025 |
10040001
ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E ADMINISTRACAO MUNIC.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS E [...]
|
PAGO |
18.375,00 |
|
| 19/09/2025 |
09090022
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
575,20 |
|
| 19/09/2025 |
09090021
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.814,72 |
|
| 19/09/2025 |
09090020
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,05 |
|
| 19/09/2025 |
09090019
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,50 |
|
| 19/09/2025 |
09090018
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE QUIXE [...]
|
LIQUIDADO |
557,45 |
|
| 19/09/2025 |
09090017
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
611,70 |
|
| 19/09/2025 |
07080006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.459,25 |
|
| 19/09/2025 |
05090001
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MU [...]
|
PAGO |
294,00 |
|
| 19/09/2025 |
03070033
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.746,05 |
|
| 19/09/2025 |
03070031
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
397,00 |
|
| 19/09/2025 |
03060006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GULOSEIMAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUMA AÇÃO COORDENADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.954,55 |
|
| 19/09/2025 |
03030059
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
|
PAGO |
24.109,25 |
|
| 19/09/2025 |
03030057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
PAGO |
4.629,74 |
|
| 19/09/2025 |
03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
817,18 |
|
| 19/09/2025 |
03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
|
PAGO |
1.248,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE [...]
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 19/09/2025 |
03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.381,38 |
|
| 19/09/2025 |
02090035
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050066
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
|
PAGO |
22.393,67 |
|
| 19/09/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
16.951,42 |
|
| 19/09/2025 |
02010266
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.020,92 |
|
| 19/09/2025 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
9.495,02 |
|
| 19/09/2025 |
02010263
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
|
PAGO |
723,84 |
|
| 19/09/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
|
PAGO |
6.661,98 |
|
| 19/09/2025 |
02010261
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
530,07 |
|
| 19/09/2025 |
02010260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
PAGO |
4.729,40 |
|
| 19/09/2025 |
02010258
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
|
PAGO |
3.081,80 |
|
| 19/09/2025 |
02010091
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
|
PAGO |
1.562,69 |
|
