| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
150,40 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
COELCE-COMP.ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PACO MUNICIPAL DE QUIXELO/CE E DEMAIS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [...]
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS A SEREM PRESTADOS AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO QUIXE [...]
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
344,08 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A P [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
CLAUDIA MARIA SANTOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A P [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
LUIZ GOMES SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.263,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.263,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010225
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS E ESTATUTÁRIOS QUE ATUAM JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
74.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010225
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
74.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010138
FRANCISCO HELYSSON RODRIGUES SILVESTRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PLANO DE CONTAS E ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXELO.
|
LIQUIDADO |
74.795,97 |
|
| 29/01/2025 |
02010138
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
74.795,97 |
|
| 29/01/2025 |
02010138
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
74.795,97 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
23.750,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE ENCARGOS (MULTAS E JUROS) REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
23.750,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
23.750,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
98.550,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE ENCARGOS (MULTAS E JUROS) REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
98.550,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
98.550,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
53.077,20 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE ENCARGOS (MULTAS E JUROS) REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
53.077,20 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
53.077,20 |
|
| 29/01/2025 |
02010136
MARCIO ROBERTO B. TEIXEIRA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LAPS PARA O CENTRO CIRÚRGICO E SALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO [...]
|
LIQUIDADO |
43.923,72 |
|
| 29/01/2025 |
02010136
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
43.923,72 |
|
| 29/01/2025 |
02010136
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
43.923,72 |
|
| 29/01/2025 |
02010135
SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE DA DOCUMENTACAO PARA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA, EL [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010135
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010134
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
12.962,72 |
|
| 29/01/2025 |
02010134
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010133
TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
93.213,44 |
|
| 29/01/2025 |
02010133
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
|
LIQUIDADO |
93.213,44 |
|
| 29/01/2025 |
02010133
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
93.213,44 |
|
| 29/01/2025 |
02010132
TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVIÇO PARA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
27.830,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010132
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
27.830,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010132
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
27.830,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010131
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, NOS TERMOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
53.555,04 |
|
| 29/01/2025 |
02010131
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
53.555,04 |
|
| 29/01/2025 |
02010130
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, D [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010130
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, NOS TERMOS DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010130
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DE OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
77.012,33 |
|
