| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
46,68 |
|
| 18/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
46,68 |
|
| 18/11/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
46,68 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CARTORIO DE 1º E 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS A SEREM PRESTADOS AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PRATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO QUIXE [...]
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 18/11/2025 |
01100074
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO ? CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.437,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100073
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
59.788,95 |
|
| 18/11/2025 |
01100009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
7.246,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100009
LUIZ ANTONIO TAVARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
7.246,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100009
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
7.246,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100009
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
7.246,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100009
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES E VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
7.246,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100005
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100005
R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100005
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, RESÍDUOS INFECTANTES GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO) E GRUPO E PERF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100002
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.771,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100002
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.771,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100002
FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.771,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100002
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.771,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100002
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.771,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100001
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 18/11/2025 |
01100001
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 18/11/2025 |
01100001
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 18/11/2025 |
01100001
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 18/11/2025 |
01100001
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS SBB - 8E96 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 18/11/2025 |
01090055
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA
|
12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE FINANCEIRO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, CO [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080005
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO FUSOR PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX 6555 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 17/11/2025 |
29100003
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA DE COLUNA DESTINADO A EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.049,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
ANA MARCIA ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
ALECIO ALVES TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
SANTANA LUCENA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
NAZIRA ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
WILTON SANTANA CAVALCANTE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
ANA MARCIA ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA O(A) SENHOR(A) ANA MARCIA ALVES PEREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUP [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
ALECIO ALVES TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TAXA RELATIVA AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) ONIBUS QUE SERAO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
SANTANA LUCENA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM CUMPRIMENTO AO EST [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
NAZIRA ALVES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TRABALHO CONCEDIDA A SRA. NAZIRA ALVES DE ARAUJO QUE RESCIDE CONTRATO COM ESTE MUNICÍPIO POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, AÇÃO DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100002
WILTON SANTANA CAVALCANTE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100001
MARIA NAZILENE BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O(A) SENHOR(A) MARIA NAZILENE BARBOSA DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.145,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100001
INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS U [...]
|
LIQUIDADO |
3.145,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100001
JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA DAR SUPORTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE 2ª EDIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.145,00 |
|
| 17/11/2025 |
24100001
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.145,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110024
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES E VINCULADOS AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
|
EMPENHADO |
26.289,32 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ-CE, CONFORME ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
10.903,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110022
FERNANDES SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FERNANDES SILVA OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR A SENHORA TAMIRES VENANCIO DOS SANTOS PA [...]
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EMPENHADO |
98,00 |
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