| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
19110012
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO NAS CRECH [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110010
JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM CUMPRIMENTO AO EST [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,40 |
|
| 27/11/2025 |
19110010
BENARIA BENTO MACHADO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,40 |
|
| 27/11/2025 |
19110008
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAPS - CENTRO DA [...]
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LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110007
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS ORS-1921 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR VI [...]
|
LIQUIDADO |
408,00 |
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| 27/11/2025 |
19110007
ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
408,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110006
MIGUEL ALVES DO CARMO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, PARA CONDUZIR VEICULO AMBULANCIA ALOCADA A ESTA SECRETARIA NO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
4.167,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110006
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SR. RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.167,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110006
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
4.167,00 |
|
| 27/11/2025 |
19110005
ADALBIR DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
622,15 |
|
| 27/11/2025 |
03110111
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
|
LIQUIDADO |
124.837,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110110
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
|
LIQUIDADO |
21.200,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110109
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
69.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110101
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110059
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS AGE [...]
|
LIQUIDADO |
58.078,68 |
|
| 27/11/2025 |
03110059
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
58.078,68 |
|
| 27/11/2025 |
03110058
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
42.504,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110058
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
42.504,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110057
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
25.647,97 |
|
| 27/11/2025 |
03110057
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
25.647,97 |
|
| 27/11/2025 |
03110056
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATI [...]
|
LIQUIDADO |
62.882,98 |
|
| 27/11/2025 |
03110056
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
62.882,98 |
|
| 27/11/2025 |
03110055
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES AO HO [...]
|
LIQUIDADO |
29.601,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110055
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
29.601,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110055
FOPAG - PSF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
29.601,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
92.475,19 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATI [...]
|
LIQUIDADO |
92.475,19 |
|
| 27/11/2025 |
03110054
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
92.475,19 |
|
| 27/11/2025 |
03110053
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATI [...]
|
LIQUIDADO |
20.687,76 |
|
| 27/11/2025 |
03110053
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
20.687,76 |
|
| 27/11/2025 |
03110052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
71.625,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110052
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
71.625,50 |
|
| 27/11/2025 |
03110051
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110050
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVADOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.375,44 |
|
| 27/11/2025 |
03110050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
11.375,44 |
|
| 27/11/2025 |
03110050
FOPAG - CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
11.375,44 |
|
| 27/11/2025 |
03110049
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
44.399,62 |
|
| 27/11/2025 |
03110049
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
44.399,62 |
|
| 27/11/2025 |
03110049
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
44.399,62 |
|
| 27/11/2025 |
03110048
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVADOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110048
FOLHA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MEDICOS EM ATUAÇÃO NESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVÉS DA LEI Nº 368/2022, AÇÃO DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110040
FOPAG FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.065.373,95 |
|
| 27/11/2025 |
03110039
FOPAG FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
219.851,84 |
|
| 27/11/2025 |
03110038
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
280.401,48 |
|
| 27/11/2025 |
03110037
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXEL [...]
|
LIQUIDADO |
102.497,89 |
|
| 27/11/2025 |
03110036
FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
62.288,60 |
|
| 27/11/2025 |
03110035
FOPAG FUNDEB 30%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUI [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110034
FOPAG BOLSA FAMILIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
12.144,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110033
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
LIQUIDADO |
10.626,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110032
FOPAG CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.568,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110031
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
46.641,39 |
|
| 27/11/2025 |
03110030
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
21.498,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110029
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NESSE MUNICÍPIO PARA O BIÊNIO 2024 - 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIX [...]
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110028
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/ [...]
|
LIQUIDADO |
39.296,42 |
|
| 27/11/2025 |
03110027
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
14.885,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110026
TECHNOLIMP CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS NAS LOCALIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110026
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110025
PRIME TRANSPORTES E EVENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100.146,84 |
|
| 27/11/2025 |
03110025
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
100.146,84 |
|
| 27/11/2025 |
03110024
PRIME TRANSPORTES E EVENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS PRESTADOS PELA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
52.313,07 |
|
