lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quixelô

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9366 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/02/2025 02010017
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 94,18
17/02/2025 02010017
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 96,87
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 94,18
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 94,18
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 55,65
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 178,46
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 193,92
17/02/2025 02010016
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 57,34
17/02/2025 02010014
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 148,96
17/02/2025 02010014
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 138,00
17/02/2025 02010014
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 58,86
17/02/2025 02010012
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
PAGO 94,18
17/02/2025 02010012
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
PAGO 100,46
17/02/2025 02010012
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
PAGO 94,18
17/02/2025 02010012
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
PAGO 94,18
17/02/2025 02010011
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF. JANEIRO DE 2025.
PAGO 65,60
17/02/2025 02010011
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 58,86
17/02/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
PAGO 18,00
17/02/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 18,00
17/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
PAGO 13,17
17/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
PAGO 64,14
17/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 77,31
14/02/2025 31010005
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA, TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PAR [...]
PAGO 90,00
14/02/2025 30010005
DIONES FERREIRA DE ABREU 04155265311
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 2.950,00
14/02/2025 28010011
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MANOEL PAULO RODRIGES SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS [...]
PAGO 270,00
14/02/2025 28010010
JANAINA ALVES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O [...]
PAGO 140,00
14/02/2025 24010003
JOSEFA MARIA GUEDES
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JOSEFA MARIA GUEDES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A [...]
PAGO 90,00
14/02/2025 17010004
S. S. NOGUEIRA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
PAGO 36.000,00
14/02/2025 17010004
S. S. NOGUEIRA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO [...]
LIQUIDADO 36.000,00
14/02/2025 15010002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS [...]
PAGO 2.500,00
14/02/2025 15010002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS [...]
LIQUIDADO 2.500,00
14/02/2025 14020007
CLAUDERLÂNDIA ALVES DE LUCENA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUDERLÂNDIA ALVES DE LUCENA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACO [...]
EMPENHADO 98,00
14/02/2025 14020006
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
EMPENHADO 478,02
14/02/2025 14020005
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE QUIXELÔ/CE.
EMPENHADO 520,01
14/02/2025 14020004
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
EMPENHADO 525,01
14/02/2025 14020003
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
EMPENHADO 474,02
14/02/2025 14020002
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 396,99
14/02/2025 14020001
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251588915, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E ESTRUTURAL E ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E FISCALIZA [...]
PAGO 103,03
14/02/2025 14020001
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251588915, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E ESTRUTURAL E ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E FISCALIZA [...]
LIQUIDADO 103,03
14/02/2025 14020001
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251588915, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E ESTRUTURAL E ACESSIBILIDADE, ORÇAMENTO E FISCALIZA [...]
EMPENHADO 103,03
14/02/2025 13020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON DE PLACAS SBM - 1H80 E DO MICRO ÔNIBUS IVECO DAILY DE PLACAS RII - 7D98 VINCULADOS AO FUNDEB 30% E PERTENCENTES A [...]
PAGO 9.192,34
14/02/2025 09010008
JANAINA ALVES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA, TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR OS P [...]
PAGO 180,00
14/02/2025 07020009
SILDENIA ABREU SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR [...]
LIQUIDADO 196,00
14/02/2025 07010006
HILDA BARBOSA ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. HILDA BARBOSA ARAUJO, TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR O PAC [...]
PAGO 90,00
14/02/2025 06010006
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MANOEL PAULO RODRIGES SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS P [...]
PAGO 180,00
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NVR - 3C38 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 8.257,03
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS SBM - 1H80 PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
PAGO 14.187,64
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PMO - 2J80 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 9.984,08
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NVX - 7J57 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 9.028,50
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV - 0A21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 10.131,17
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F39 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 9.230,62
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 10.159,78
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSV - 0A21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 9.815,97
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NVS - 2I28 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 9.628,86
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
PAGO 20.820,68
14/02/2025 03020001
HF PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SAT - 1I76 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 5.809,53
14/02/2025 02010237
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 2.502,31
14/02/2025 02010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS AO FUNDEB 30% E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 16.492,00
14/02/2025 02010235
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEIS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 94,18
14/02/2025 02010234
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO COM TECNOLOGIA LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DESTE MU [...]
PAGO 46.793,58

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo