lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quixelô

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9366 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/02/2025 10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020005
ALINE GOMES LIMA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020005
ALINE GOMES LIMA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
28/02/2025 10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
LIQUIDADO 750,00
28/02/2025 07020010
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARA [...]
LIQUIDADO 294,00
28/02/2025 06020018
RAMON SILVA MARCELINO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES [...]
LIQUIDADO 980,00
28/02/2025 06020015
TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E MAT DA CONST. LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DOS EQUIPAMENTOS DOADOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DNOCS, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
PAGO 132,84
28/02/2025 05020005
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, PODA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E C [...]
PAGO 8.000,00
28/02/2025 05020005
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, PODA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E C [...]
LIQUIDADO 8.000,00
28/02/2025 05020001
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A EQUIPAR E DAR MELHORAMENTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
LIQUIDADO 6.990,00
28/02/2025 04020015
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIE [...]
LIQUIDADO 1.683,00
28/02/2025 04020014
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL PARA TRANSPORTAR OS [...]
LIQUIDADO 1.470,00
28/02/2025 04020013
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PAC [...]
LIQUIDADO 98,00
28/02/2025 04020012
RAMON SILVA MARCELINO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
LIQUIDADO 392,00
28/02/2025 04020011
TEILE - SERV. COM. E REP. EQUIP. MEDICOS E ODONTOL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADE BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A [...]
LIQUIDADO 9.835,00
28/02/2025 03020080
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
LIQUIDADO 98,00
28/02/2025 03020077
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO , PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ARTUR SO [...]
LIQUIDADO 98,00
28/02/2025 03020073
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
LIQUIDADO 717,60
28/02/2025 03020072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
LIQUIDADO 1.289,29
28/02/2025 03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
LIQUIDADO 1.105,11
28/02/2025 03020067
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEV [...]
PAGO 30.663,60
28/02/2025 03020066
FOPAG - CAPS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVER [...]
PAGO 13.930,72
28/02/2025 03020065
FOPAG - CAPS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
PAGO 1.518,00
28/02/2025 03020064
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. F [...]
PAGO 74.411,59
28/02/2025 03020063
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
PAGO 53.616,80
28/02/2025 03020062
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FEVEREIRO DE [...]
PAGO 43.923,72
28/02/2025 03020061
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 808.
PAGO 1.414,40
28/02/2025 03020060
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. REF. FOLHA 1823.
PAGO 1.386,44
28/02/2025 03020059
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 1823.
PAGO 3.543,54
28/02/2025 03020058
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 812.
PAGO 3.655,62
28/02/2025 03020057
FOPAG - PSF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE [...]
PAGO 1.597,55
28/02/2025 03020056
FOPAG FUNDEB 70%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. FOLHAS 1842 E 1868.
PAGO 10.640,94
28/02/2025 03020055
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. FOLHA 1303.
PAGO 5.860,73
28/02/2025 03020054
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE. [...]
PAGO 335.114,01

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