Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070002
07.135.601/0001-50
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20251675605, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS [...]
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103,03 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 16060009
48.684.766/0001-69
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA VILA COQUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, NOS MOLDES DO PLAN [...]
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64.410,82 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 15040023
011.XXX.XXX-85
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ABREU DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE [...]
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98,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
07.406.018/0001-37
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME C [...]
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1.733,50 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
07.406.018/0001-37
M.F. FERREIRA GALVAO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE. CONFORME C [...]
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6.796,30 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 10020042
081.XXX.XXX-33
ANTONIA BARBARA DA SILVA ALVES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 10020047
074.XXX.XXX-94
BEATRIZ AUGUSTO JACÓ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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41,14 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060001
33.313.191/0001-09
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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26.861,75 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060036
31.420.065/0001-10
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
17º (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR [...]
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64.715,84 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060024
11.477.070/0001-51
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
4º (QUARTA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NO SÍTIO MULUNGU ZONA RURAL DO MUNICÍPI [...]
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101.359,51 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020149
055.XXX.XXX-61
VIVIANE NUNES VIEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020148
089.XXX.XXX-01
VIVIANE MARIA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020147
090.XXX.XXX-22
VITÓRIA SILVA ROMEIRO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060023
116.XXX.XXX-89
VINHA NUNES VIEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020142
022.XXX.XXX-93
TATIANA SOARES DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020137
093.XXX.XXX-37
SOFIA SILVA GUEDES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020136
079.XXX.XXX-44
SIMONE SANTOS LIMA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020098
017.XXX.XXX-61
MARIA APARECIDA BARRETO FERNANDES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020134
094.XXX.XXX-80
SANTÍLIA LIMA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020133
075.XXX.XXX-08
SAMARA FERREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 10020043
583.XXX.XXX-05
ANTONIA KAYLANE SILVA RODRIGUES
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
|
750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
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170,30 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
RELANÇAMENTO DA N.E.O. 02.05.0060 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MO [...]
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29.405,66 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010066
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUI [...]
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10.018,80 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010111
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FA [...]
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3.009,46 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010115
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - [...]
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1.504,73 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010122
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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615,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010122
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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3.036,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010128
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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14.412,00 |
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