Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010234
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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18030002 |
1.570,24 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 22010001
28.539.346/0001-81
CELINA NETO DA MOTTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO DE 05 (CINCO) MINUTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ""FESTA DO MUNICÍPIO 2026"" ALUSIVO AO AN [...]
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18030001 |
5.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030002
07.135.601/0001-50
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 20261843132 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO E [...]
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18030010 |
108,39 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020019
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS DA SECRET [...]
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18030074 |
3.900,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020018
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 21"" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS DA S [...]
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18030073 |
2.725,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020017
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COOR [...]
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18030072 |
12.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020011
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS DA [...]
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18030070 |
73.070,10 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020009
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 21"" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS D [...]
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18030069 |
5.450,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020008
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30% E C [...]
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18030068 |
24.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020010
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS DA SEC [...]
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18030067 |
7.800,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020013
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QU [...]
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18030064 |
24.000,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020014
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 21"" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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18030063 |
5.450,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020015
30.607.801/0001-80
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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18030062 |
7.800,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010151
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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17030009 |
988,07 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010145
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
17030035 |
25.458,69 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010240
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MA [...]
|
17030033 |
6.465,51 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010241
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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17030031 |
709,14 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010239
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
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17030029 |
592,35 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010238
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAM [...]
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17030027 |
4.064,35 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010242
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO [...]
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17030025 |
34.034,92 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010243
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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17030023 |
18.457,58 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010246
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
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17030021 |
45.237,37 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010244
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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17030019 |
6.529,84 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010245
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
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17030017 |
8.582,73 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010247
29.979.036/0045-61
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAR [...]
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17030015 |
1.158,33 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 20010001
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
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17030036 |
11.337,13 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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17030013 |
1.655,44 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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17030012 |
1.505,98 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02010255
09.640.179/0004-69
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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17030011 |
268,51 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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17030040 |
43.957,51 |
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