Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010269
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E [...]
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17.609,52 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010264
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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8.250,08 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010265
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.589,33 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
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21.698,28 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
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6.309,02 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
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1.774,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
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3.645,47 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL D [...]
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915,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D [...]
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1.636,22 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010262
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E [...]
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7.455,15 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010226
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE [...]
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9.220,88 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020009
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE [...]
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98,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORÚM REGIONAL DE VIGILÂNCIA E [...]
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372,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 14020006
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
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478,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 029
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
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525,01 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE [...]
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396,99 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 028
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
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474,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
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8.500,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020018
FOPAG BOLSA FAMILIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
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9.917,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
FOPAG - PSF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE [...]
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1.597,55 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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3.543,54 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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1.414,40 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020062
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE.
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43.923,72 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020017
FOPAG CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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5.520,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020022
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE.
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533,33 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020019
FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
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5.174,05 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020020
FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DE QUIXELÔ/CE.
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1.356,08 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020021
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE.
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627,44 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27010009
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 141
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA RAIS E DCTF, DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, [...]
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5.060,55 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA, LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORÚM REGIONAL DE VIG [...]
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372,00 |
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