lC - Lista de liquidações.

OPÇÕES DE FILTRO - LIQUIDAÇÕES Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 1666 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/02/2025 EMPENHO: 10020138
SUELIA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020139
TADEU SILVA SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020140
TAHIS FEITOSA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020141
TAMARA GOMES BARBOSA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020142
TATIANA SOARES DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020143
THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020144
ULISSES FRANCISCO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020145
VANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020146
VITÓRIA ALVES DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020147
VITÓRIA SILVA ROMEIRO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020148
VIVIANE MARIA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020149
VIVIANE NUNES VIEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 10020152
TADEU SILVA SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
750,00
28/02/2025 EMPENHO: 07020010
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARA [...]
294,00
28/02/2025 EMPENHO: 06020018
RAMON SILVA MARCELINO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES [...]
980,00
28/02/2025 EMPENHO: 05020005
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 934
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, PODA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E C [...]
8.000,00
28/02/2025 EMPENHO: 05020001
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4722
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A EQUIPAR E DAR MELHORAMENTO AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE.
6.990,00
28/02/2025 EMPENHO: 04020012
RAMON SILVA MARCELINO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RAMON SILVA MARCELINO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
392,00
28/02/2025 EMPENHO: 04020013
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PAC [...]
98,00
28/02/2025 EMPENHO: 04020014
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO FILICIANO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL PARA TRANSPORTAR OS [...]
1.470,00
28/02/2025 EMPENHO: 04020015
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PACIE [...]
1.683,00
28/02/2025 EMPENHO: 04020011
TEILE - SERV. COM. E REP. EQUIP. MEDICOS E ODONTOL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADE BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, NUMA AÇÃO COORDENADA JUNTO A [...]
9.835,00
28/02/2025 EMPENHO: 03020048
FOPAG - CAPS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, A [...]
1.918,18
28/02/2025 EMPENHO: 03020071
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A S [...]
1.105,11
28/02/2025 EMPENHO: 03020072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
1.289,29
28/02/2025 EMPENHO: 03020073
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA AS [...]
717,60
28/02/2025 EMPENHO: 03020077
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO , PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ARTUR SO [...]
98,00
28/02/2025 EMPENHO: 03020080
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
98,00
28/02/2025 EMPENHO: 03020015
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5111
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
6.715,34
28/02/2025 EMPENHO: 03020014
FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 500
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME O CONTRATO 2023.12.01.2.1, RESULTANTE [...]
32.518,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo