Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PAISAGISMO DE AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2025
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E. E. F. ANACLETO JOSÉ DA SILVA, NA VILA ACAMPAMENTO NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR [...]
|
1.734,63 |
1.734,63 |
1.734,63 |
|
EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2025
HF PNEUS LTDA
|
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, [...]
|
4.672,80 |
4.672,80 |
4.672,80 |
|
EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2025
HF PNEUS LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ATRA [...]
|
16.627,84 |
16.627,84 |
16.627,84 |
|
EMPENHO: 02070022 - DATA: 02/07/2025
R.A. CONSULTORIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇ [...]
|
18.800,00 |
18.800,00 |
14.100,00 |
|
EMPENHO: 02070010 - DATA: 02/07/2025
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO ÀS FAMÍLIA DE NATIMORTO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Q [...]
|
1.801,74 |
1.801,74 |
1.801,74 |
|
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2025
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, C [...]
|
8.656,72 |
8.656,72 |
8.656,72 |
|
EMPENHO: 02070023 - DATA: 02/07/2025
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
8º (OITAVA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE QUI [...]
|
28.877,10 |
28.877,10 |
28.877,10 |
|
EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2025
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
7 (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PA [...]
|
16.582,38 |
16.582,38 |
16.582,38 |
|
EMPENHO: 02070019 - DATA: 02/07/2025
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
18º (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR [...]
|
56.773,80 |
56.773,80 |
56.773,80 |
|
EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO DA EMPRESA VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO LTDA, CONFORME NFES Nº 213.
|
1.941,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
GAMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSIP) DO QUIFORRÓ EDIÇÃO 2025, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2025
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?SEU DESEJO?, A SE REALIZAR NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ?QUIFORRÓ 2025?, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR HENRY FREITAS, A SE REALIZAR NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ?QUIFORRÓ 2025?, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
550.000,00 |
550.000,00 |
275.000,00 |
|
EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
MUSICA VIVA LTDA
|
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA ?FERNANDINHA?, A SE REALIZAR NA DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ?QUIFORRÓ 2025? NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, AÇÃO D [...]
|
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
EMPENHO: 02070028 - DATA: 02/07/2025
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
6º (SEXTA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM COBERTA NO SITIO BARROSO E EXECUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DA QUA [...]
|
100.511,08 |
100.511,08 |
100.511,08 |
|
EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
ANDRE NOGUEIRA ALMEIDA 96000546300
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A ENTREGA DURANTE A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E [...]
|
9.955,00 |
9.955,00 |
9.955,00 |
|
EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2025
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
|
30.000,00 |
18.576,52 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A EQUIPAR A NOVA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.04.1.1.
|
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
|
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS E COORDENADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE.
|
3.000,00 |
1.257,88 |
1.257,88 |
|
EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A EQUIPAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.04. [...]
|
14.804,40 |
14.804,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
|
13.200,00 |
11.616,52 |
11.616,52 |
|
EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2025
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
136.365,00 |
136.365,00 |
136.365,00 |
|
EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2025
FOPAG - PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
|
EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
|
25.000,00 |
4.739,08 |
9.368,56 |
|
EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
|
24.829,95 |
24.829,95 |
24.829,95 |
|
EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN [...]
|
3.000,00 |
1.779,92 |
1.776,92 |
|
EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR [...]
|
459,00 |
459,00 |
459,00 |
|
EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
MIGUEL ALVES DO CARMO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
|
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
|
EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS [...]
|
98,00 |
98,00 |
0,00 |
|
