Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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29.873,63 |
29.873,63 |
29.515,15 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
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41.452,79 |
41.452,79 |
41.452,79 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2025
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES [...]
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96.317,45 |
96.317,45 |
96.317,45 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CF/88, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Q [...]
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4.157,23 |
4.157,23 |
4.157,23 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2025
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSÉ GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA [...]
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142,00 |
142,00 |
142,00 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 06/05/2025
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO SR. J [...]
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153,00 |
153,00 |
153,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 06/05/2025
HF PNEUS LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RII - 7D98 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, A [...]
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18.543,92 |
18.543,92 |
18.543,92 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, [...]
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1.476,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT [...]
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2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
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246,00 |
246,00 |
246,00 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE [...]
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369,00 |
369,00 |
369,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE QUIX [...]
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2025
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DIONISIO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DIONISIO NETO, ASSESSOR DE CONVÊNIOS, LOTADO NA SECRETARI MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COMPARECER A SEDE DA SCIDAD [...]
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1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ILDERLÚCIA CÂNDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICA [...]
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241,00 |
241,00 |
241,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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153,00 |
153,00 |
153,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA,
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA NADIR GOMES MAIA NO SÍTIO JIQUI ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR I [...]
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4.183,12 |
4.183,12 |
4.183,12 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
JOICE ALVES MACEDO
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FUNDEB
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
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5.250,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO RAMON SILVA PINHO
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FUNDEB
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
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5.250,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CO [...]
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241,00 |
241,00 |
241,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DOS VALORES RETIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES [...]
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5.190,96 |
4.183,12 |
4.183,12 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NFES Nº 252.
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4.044,91 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252.
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1.617,96 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ROÇACEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR A GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
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11.000,01 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P [...]
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6.512,44 |
6.512,44 |
6.512,44 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO [...]
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16.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER [...]
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12.195,55 |
12.195,55 |
12.195,55 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
MAURIO GERALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE [...]
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98,00 |
98,00 |
98,00 |
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EMPENHO: 02050072 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
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26.012,93 |
26.012,93 |
26.012,93 |
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